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WAL-MART质量验厂审核清单 沃尔玛FCCA验厂审查要点

更新时间
2024-08-16 17:48:32
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详细介绍

WAL-MART(沃尔玛)质量验厂审查要点

A.工厂设施和环境:

1.生产、修整、成品、检验、包装和装载等区域应有足够的照明。

2.工厂环境保持清洁,设备整齐有序。

3.通风条件良好,有单独的校验区域并配备校验工作台。

4.有书面的对设备工具的有害物/发霉和潮湿的管理计划及检查记录。

5.无窗户破损和屋漏等情况,具备检针器,严格执行尖锐物管理程序。

B.机器校准和维护:

1.机器和设备适用于生产沃尔玛的产品,有定期清洁和修理的书面制度和程序。

2.机器设备清洁且运行状况良好,标明上一次维护/校准的日期和时间表。

3.需修理的机器、设备和工具有标签标明,避免误用。

4.有适当、整洁的存放区域存放需修理的工具。

C.质量管理体系:

1.已建立适合产品和程序的质量管理体系,工人和检查员熟悉质量政策和目标。

2.有书面的客户反馈体系和召回程序。

3.质检人员和生产活动相分离,生产管理人员和质检小组共同工作并讨论解决质量问题。

4.有适当制度和程序控制物理、化学和生物学上的玷污和污染,以及对化学品、原料和设备工具的使用进行风险评估。

D.来料控制:

1.熟练执行原料先进先出制度,有进厂原辅料质量检查程序。

2.原料的进出受到监控并有书面记录,有所购原料的详细资料。

3.有书面程序和参考样品确保购入原材料符合规格和说明。

4.有原料隔离制度以避免被不合格品意外玷污。

E.内部实验室测试:

1.有厂内实验室测试并购置适当设备,所有测量和测试仪器的刻度有效。

2.厂内实验室技术员经过适当培训以进行产品测试。

F.Zui终检验:

1.工厂检验员进行Zui终验货并书面记录,提供带有箱单和箱唛的确认样或参考样供检验员参考。

2.若厂内验货有问题需在客户Zui终验货前改正,只有得到客户允许才能出运货物。


沃尔玛FCCA验厂可能需要提供的文件清单:

1.公司文件:营业执照、税务登记证、组织机构代码证、公司章程、质量手册等。

2.生产工艺文件:生产流程图、作业指导书、工艺参数、设备维护保养记录等。

3.质量管理文件:质量控制程序、检验标准、不合格品处理记录等。

4.员工文件:员工名册、劳动合同、工资单、社会保险缴纳记录等。

5.安全与环境文件:生产规章制度、环境保护措施、事故应急预案等。

6.设备与工具文件:设备清单、设备维护保养记录、工具清单等。

7.原材料与零部件文件:原材料清单、采购合同、进货检验记录等。

8.生产计划与排程文件:生产计划、生产排程、生产日报等。

9.产品检验与测试文件:成品检验报告、过程检验记录、测试设备校准记录等。

10.客户投诉与退货文件:客户投诉记录、退货处理记录、纠正措施记录等。

 


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