印尼Dollar General（简称DG）验厂重点审查项目

A.生产流程与产品质量

1.审核生产流程，确保生产流程符合DG的要求和标准。

2.对供应商生产的产品进行外观、尺寸、功能等方面的检测，使用检测设备对产品进行测试，以确保产品质量符合DG的要求。

B.工作环境与劳动条件

1.检查工厂的工作环境，包括工作场所的整洁度、安全性以及员工福利设施等。

2.评估员工的工作条件、安全措施以及是否享有合法的休息权益等，确保员工的工作环境安全、健康且符合相关法规。

C.员工权益与福利

1.审核员工的劳动合同、工资结构、工时记录等相关文件，确保员工的劳动权益得到充分保障。

2.评估供应商是否存在使用童工、强迫劳动的现象，以及是否存在性别、种族、宗教等歧视行为。

D.质量管理体系

1.审核供应商的质量管理体系文件，包括质量管理制度、质量检测报告等。

2.评估供应商的质量管理人员的配置、质量管理制度的执行情况以及对质量控制流程的遵守程度。

E.社会责任与合规性

1.审查供应商的社会责任表现，包括员工福利、环境保护等方面。

2.评估供应商是否遵守所有适用的法律法规和道德标准，包括劳动法、环保法规等。

F.物流与交货能力

1.检查供应商的物流和交货期能力，包括运输方式、交货时间等。

2.了解供应商的售后服务和产品质量问题处理流程。

印尼Dollar General（简称DG）验厂所需准备的文件和证件

1.公司基本资料:营业执照、工厂注册证书、税务登记证等基本资料，确保齐全、有效。

2.质量管理体系文件:质量手册、管理程序文件、检验程序及标准、质量控制记录等，确保完善并符合DG的要求。

3.生产相关文件

a.主要机器设备清单、保养计划和记录。

b.产品规格书、原料来料和发料记录、生产工单、成品入库/出库记录等，确保准确、完整。

4.员工资料

a.所有员工的工时记录、加班记录、工资表、计件记录、银行转账记录等。

b.全体员工的劳动合同、人事档案、入厂登记表、身份证复印件、请假记录、离职员工申请表及工资支付记录等。

c.未成年工登记证及未成年工健康检查表（如有未成年员工）。

d.员工保护合规政策和培训记录。

5.安全与环境文件

a.消防演习记录、火灾撤离程序与示意图、消防设施检查记录。

b.环保年检记录、废物处理记录、化学品管理记录等。

c.消防合格证或建筑工程消防设计审核意见书（已批覆）、灭火器材配备及检查记录。

d.消防培训计划与记录、负责消防管理的人员证书、员工急救员训练证书等。

6.社会责任与合规性文件

a.遵守的法律法规清单和相关合规性证明文件。

b.供应商合规文件，如供应商合规调查表和供应商合同。

c.社会责任政策、反腐败、反贿赂和反洗钱政策等。

7.其他文件

a.当地最低工资证明。

b.出入境检验、报检、检疫单位登记证书。

c.最新版本的当地劳工法。

d.排污许可证/环保许可、有害物质排放许可证（如适用）。

e.化学品列表、化学品之物质安全资料表等。