PHILIPS验厂需要准备的文件材料主要包括以下几类:
A.公司基本资料:公司注册证明、营业执照、税务登记证明等,以证明公司的合法经营资质。
B.组织架构与管理文件:
1.详细的组织架构图,包括从最高管理层到操作层的所有员工。
2.质量手册,描述公司的质量管理体系和流程。
3.程序文件,包括与产品生产、质量控制、环境管理等相关的程序文件。
4.操作规程和工作指导书,确保员工按照标准操作。
C.员工相关文件:
1.劳动合同,确保所有员工都已签订合法有效的劳动合同。
2.工资单与工时记录,记录员工的工资发放和工作时间,确保符合劳动法规。
3.员工培训记录,证明员工接受了必要的健康安全、操作技能等方面的培训。
D.环境管理文件:
1.环境影响评估报告,如果工厂对环境有影响,需要进行环境影响评估并提交评估报告。
2.环保措施与记录,描述工厂采取的环保措施和环保记录,以证明工厂在环境管理方面的努力。
E.社会责任与合规文件:
1.社会责任政策,描述工厂在社会责任方面的承诺和行动计划。
2.反腐败与商业道德文件,证明工厂遵守反腐败法律和商业道德标准,保持透明度和诚实的商业实践。
F.生产与质量控制文件:
1.样品,提供至少3个样品以供审核员进行测试,以评估产品的质量和性能。
2.生产计划,提供未来一段时间的生产计划,以便审核员了解工厂的生产能力和安排。
3.产品检验报告,提供产品检验和测试的记录,证明产品符合规格要求。
PHILIPS验厂的实施步骤通常包括以下几个部分:
A.初次会议:
1.介绍审核的目的、时间安排及操作方法。
2.列举出需要的文件清单。
3.介绍现场审核和员工访谈的具体细节。
4.回答工厂代表的提问。
B.现场审核:审核员对现场的消防设施、机器设备的维护保养、工作区域的通风照明、环保工作等进行一系列的检查,确保以上项目都符合验厂的审核标准。
C.文件资料审核:
1.审核员按照验厂的要求检查工厂的文件资料,主要包括员工的工资工时记录、员工信息、以及其他的生产记录等。
2.所有文件资料要求保存最近12个月的,且最近3个月必须满足要求。
D.员工访谈:
1.员工访谈人员名单是从现场及人事资料中抽取的,主要偏向一些年龄偏小、面相老实的员工。
2.员工访谈是独立进行的,厂方代表不得介入。
E.审核总结会议:
1.审核人出具临时审核报告,总结工厂存在的问题点及需要改进的地方。
2.如有必要,可能需要跟进审核,具体视问题的严重性而定。